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鋒利老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-03-19 19:22

您好，一般是這樣，現實中為了計提準確，也有先把所得稅申報表填好看所得稅，再計提的。

端莊的白晝 追問

2020-03-19 19:28

那結轉所得稅怎么做分錄呢

鋒利老師 解答

2020-03-19 19:34

您好，正常計提是借所得稅費用  貸應交稅費-應交所得稅。結轉是借本年利潤   貸所得稅費用，

端莊的白晝 追問

2020-03-19 19:39

然后如果年度結賬還要再結轉本年利潤到利潤分配就可以了是吧

鋒利老師 解答

2020-03-19 20:00

您好，您說的是正確的，

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相關問題討論
根據累計數實際利潤額在利潤總額的基礎上面還需要看有沒虧損彌補
2019-04-03 15:33:17
你好，計提所得稅影響的是凈利潤，不影響利潤總額 季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
2020-01-13 19:50:57
你好，恩，是這個意思，第四季度的所得稅是這么計算的
2019-01-02 17:14:18
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
是的，就是按利潤總額去計算的。
2018-09-29 15:10:38
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