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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-19 11:33

你好，固定資產(chǎn)折舊只需要做一個分錄
借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計折舊
你提供的第一個分錄（借 累計折舊， 貸 固定資產(chǎn)）是固定資產(chǎn)處置的時候才需要做的分錄

diy 追問

2020-03-19 11:35

那房租呢，我預(yù)付一年房租 ，借 預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款 ，下月攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 房租 ，房租要計提的嗎？

鄒老師 解答

2020-03-19 11:36

你好，預(yù)付的時候，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；長期待攤費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款
按月攤銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；長期待攤費(fèi)用

diy 追問

2020-03-19 12:25

房租不要計提吧？

鄒老師 解答

2020-03-19 12:54

你好，這種情況是先付房租，是攤銷才是，而不是計提

diy 追問

2020-03-19 13:07

那老師 ，長期待攤費(fèi)用下面還要設(shè)二級科目 長期待攤費(fèi)用 房租嗎？

鄒老師 解答

2020-03-19 13:11

你好，需要設(shè)置二級科目的，長期待攤費(fèi)用 ——房租

diy 追問

2020-03-19 13:11

感謝老師耐心指導(dǎo)

鄒老師 解答

2020-03-19 13:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

diy 追問

2020-03-19 13:16

老師老師，不好意思，還想問下 累計折舊下面要設(shè)二級科目嗎？比如某臺機(jī)器名稱或是汽車

鄒老師 解答

2020-03-19 13:23

你好，累計折舊需要設(shè)置二級科目的，比如累計折舊——某某固定資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
通常就是管理費(fèi)用——折舊費(fèi)
2018-11-22 09:24:59
借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸：累計折舊
2018-11-22 09:12:32
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸：累計折舊-某某設(shè)備 第一個分錄是錯的
2016-06-23 09:27:10
你好 借：制造費(fèi)用?8500? 管理費(fèi)用?6500 貸：累計折舊??15000
2022-01-06 19:23:21
固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元的會計分錄為： 1. 借：費(fèi)用類-固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元 2. 貸：長期負(fù)債類-累計折舊 2100元 3. 借：費(fèi)用類-管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)600元 4. 貸：長期負(fù)債類-累計折舊 600元 5. 借：費(fèi)用類-生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元 6. 貸：長期負(fù)債類-累計折舊 1500元
2023-03-22 11:23:06
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