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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-03-18 21:37

你好
借;其他應(yīng)收款,貸;短期借款
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:05

老師那到期還款,怎么做分錄

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:09

法人和公司之間是不是要做個(gè)補(bǔ)充協(xié)議啊

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:10

我問了兩個(gè)老師答案不一樣啊

鄒老師 解答

2020-03-18 22:11

你好,到期還款的時(shí)候,借;短期借款,貸;銀行存款
需要法人代表與公司之間簽訂相關(guān)協(xié)議的

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:13

謝謝金牌老師,我認(rèn)為你是對的,因?yàn)槭枪久^每月在還利息

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:15

另一個(gè)老師答借銀行貸其他應(yīng)付款 說不是貸款 屬于借款

鄒老師 解答

2020-03-18 22:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
晚安

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:21

你好打擾老師,在問另一個(gè)問題,就是季度所得稅申報(bào)利潤問題,比如一季度利潤盈利1萬元,交1千所得稅,二季度要盈利1.5萬元怎樣交所得稅,,三季度虧損,四季度累計(jì)盈利2萬元怎樣交所得稅,這方面我總暈明白,請指教,謝謝老師,辛苦了

鄒老師 解答

2020-03-18 22:23

你好,你這里提供的1萬,1.5萬,2萬都是截止到本季度本年累計(jì)的利潤金額,是這個(gè)意思?

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:24

鄒老師 解答

2020-03-18 22:25

你好,比如一季度利潤盈利1萬元,交1千所得稅(根據(jù)你這里提供的信息,那所得稅稅率是按10%)
二季度要盈利1.5萬,所得稅=1.5萬*10%—1千=500
三季度虧損不需要繳納企業(yè)所得稅
四季度累計(jì)盈利2萬元,企業(yè)所得稅=2萬*10%-1000-500=500

紅梅花開 追問

2020-03-18 22:28

萬分感謝老師,不愧是金牌老師謝謝,數(shù)據(jù)都是打比方,重要是明白道理了,祝老師健康快樂,幸福吉祥,步步高

鄒老師 解答

2020-03-18 22:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
晚安

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相關(guān)問題討論
你好 借;其他應(yīng)收款,貸;短期借款 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
2020-03-18 21:37:39
你好,長期借款不足一年返還的本金不需要通過短期借款核算的
2020-08-03 12:00:56
你好了 借 短期借款 貸長期借款?
2021-06-08 10:37:13
你好,取得短期借款 借;銀行存款 貸;短期借款
2017-11-28 20:39:37
短期借款會計(jì)分錄的賬務(wù)處理,一般是按照以下幾步來完成: 第一步:借方記錄短期借款的金額,記入“借款項(xiàng)”科目; 第二步:貸方記錄短期借款的方式,如現(xiàn)金、貸款、貼現(xiàn)等; 第三步:根據(jù)期限,借方記錄相應(yīng)的利息,記入“應(yīng)付利息”科目; 第四步:貸方記錄短期借款獲得收益的金額,記入“應(yīng)收利息”科目; 第五步:在期末,當(dāng)短期借款到期時(shí),借方應(yīng)記錄結(jié)算金額,記入“借款項(xiàng)”科目。 拓展知識:短期借款指金額較少、通常一年內(nèi)償還的借款,利息一般為借款金額的一定比例,雙方在事先約定利率和還款日期,還款時(shí)需注意是否需要繳納稅款,及索取發(fā)票等事項(xiàng)。
2023-02-25 04:49:35
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