Rainbows0 追問

2020-03-18 10:00

代開的時候就已經交了，還需要交嗎？

meizi老師 解答

2020-03-18 10:03

你好  你是繳納了增值稅。 但是你附加稅等沒有繳納的話也得繳納的。  印花稅和企業(yè)所得稅還是要繳納的

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:04

好的，謝謝。

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:04

上月會計科目錯了，當月怎么更正呀？

meizi老師 解答

2020-03-18 10:07

你好 具體是什么科目 分錄怎么寫的

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:09

返給客戶的錢，
借：主營業(yè)務收入
貸：現金
主營業(yè)務收入不是紅字，返給客戶的錢應該給做費用

meizi老師 解答

2020-03-18 10:11

你好  那你就做 借銷售費用   貸主營業(yè)務收入    這樣調整

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:11

不用紅沖然后更正嗎？

meizi老師 解答

2020-03-18 10:14

你好 不用。 直接調整 摘要寫寫清楚調整某憑證號即可

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:37

可是這樣我的利潤還是不對呀

meizi老師 解答

2020-03-18 10:38

你好   你是跨月做調整  你月末還是會結轉損益科目的

Rainbows0 追問

2020-03-18 10:42

我已經結轉了但是還是不對

meizi老師 解答

2020-03-18 10:44

你好    你是不是因為主營業(yè)務收入做借方導致的 ； 你試試 做主營業(yè)務收入負數在貸方 。或者你去紅沖在做正確的分錄