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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-03-17 07:58

你好！已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)不用調(diào)整了，如果需要調(diào)整按明細直接對掉做分錄就可以

QQ老師 解答

2020-03-17 07:58

你好！已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)不用調(diào)整了，如果需要調(diào)整按明細直接對掉做分錄就可以

泮婉琴 追問

2020-03-17 08:03

若不調(diào)整現(xiàn)在的兩個科目的金額都不對

QQ老師 解答

2020-03-17 08:54

你好！已經(jīng)跨年了，現(xiàn)在調(diào)整意義不大，這兩個科目應(yīng)該沒有余額的

泮婉琴 追問

2020-03-17 08:56

我這邊有余額

QQ老師 解答

2020-03-17 08:58

你好！把余額借貸方對做就可以

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好！是地方教育附加費。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
你好，補計提 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費
2017-09-20 14:50:09
把計提的城建稅，教育附加費，地方教育附加費沖紅就行了。
2020-02-17 16:15:11
填一個，沒有的那個不用填
2019-02-15 13:44:26
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