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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-16 21:17

您好,那您需要去把2019年的明細賬細化

傻傻兔 追問

2020-03-16 21:23

老師,意思是,我需要把2019年預付賬款的明細,都找出來嗎?我們公司2019的賬,是記賬公司做的。但是記賬公司接賬的時候,我們公司以前的財務導給他們的2018年12月份的科目余額表,預付賬款也是只有一級科目,沒有二級明細科目。我現(xiàn)在看2019年12月的預付賬款,當年有發(fā)生額,就是房租地租的,但是,2019年以前的預付賬款二級明細就沒有。我得把2019年初的預付賬款一級科目期末余額的明細都找出來嗎?然后重新錄入期初,按照明細科目來錄入期初,才能做2020年1月的賬?

文老師 解答

2020-03-17 11:42

是這樣的意思,要不然您弄不清的話,以后一直不清楚

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