YAN 追問(wèn)

2020-03-16 20:55

小葉老師 解答

2020-03-16 22:48

同學(xué)，你這個(gè)是幾月的申報(bào)表？

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 07:11

我寫(xiě)的很詳細(xì)，看不明白嗎？

小葉老師 解答

2020-03-17 07:17

28行是手工填的，27行行是根據(jù)28/29/30/31行來(lái)的，如果你上個(gè)月預(yù)交了3028，那申報(bào)表應(yīng)該有這個(gè)預(yù)交的金額

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 07:19

我就是想問(wèn)問(wèn)這個(gè)28行 寫(xiě)的這個(gè)對(duì)嗎？根據(jù)我的描述是不是28行寫(xiě)的不對(duì)？

小葉老師 解答

2020-03-17 07:22

如果你上期因?yàn)闆](méi)抵扣而交了3028你在30行本期繳納上期要填3028

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 07:26

這個(gè)115.04是1月份報(bào)表申報(bào)并扣款的

小葉老師 解答

2020-03-17 07:31

115.04是幾月扣的錢(qián)，3028是幾月扣的錢(qián)？

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 07:33

115.04是1月份申報(bào)時(shí)扣的款，3028.84是2月份申報(bào)時(shí)扣的款，上面報(bào)表圖片是把2月份申報(bào)表重新更正申報(bào)的

小葉老師 解答

2020-03-17 07:35

那2月申報(bào)時(shí)應(yīng)該就有個(gè)本期繳納上期115.04而3月這一欄應(yīng)該有3028

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 07:40

你的意思是3028.84這個(gè)數(shù)應(yīng)該在我三月申報(bào)報(bào)表時(shí)填寫(xiě)在30行？那上面28行他為什么寫(xiě)那個(gè)數(shù)呢？那個(gè)數(shù)怎么來(lái)的？稅務(wù)局不應(yīng)該是亂寫(xiě)的吧？

小葉老師 解答

2020-03-17 07:49

28欄分次預(yù)交這個(gè)是手工填的數(shù)，你可以打開(kāi)申報(bào)表試一下，你看下附表3或者附表4有沒(méi)預(yù)繳稅額

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 09:09

附表3是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除明細(xì)，附表4是稅額抵減情況表，這個(gè)不存在預(yù)繳稅額

小葉老師 解答

2020-03-17 09:10

那不應(yīng)該呀，這兩個(gè)表沒(méi)數(shù)的話，分次預(yù)繳金額哪來(lái)呀？

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 09:17

今天早上這個(gè)增值稅主表又變化了，麻煩看下 ，這個(gè)25行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)3028.84

小葉老師 解答

2020-03-17 09:21

你把本期繳納上期的數(shù)填3028.84

YAN 追問(wèn)

2020-03-17 09:30

3月這樣申報(bào)就可以了？3028.84不需要在本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額那寫(xiě)負(fù)數(shù)3028.84？

小葉老師 解答

2020-03-17 09:34

你當(dāng)月的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的數(shù)據(jù)呢？