童泯 追問

2020-03-16 15:17

那如果是以前年度多計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)呢？

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:20

你好，一樣的做反向分錄。設(shè)涉及到影響利潤的科目，用以前年度損益科目

童泯 追問

2020-03-16 15:34

我就是計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)的，反分錄就可以了嗎？

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:37

你好，管理費(fèi)用影響利潤的，
借  以前年度損益調(diào)整    貸  利潤分配-未分配利潤

童泯 追問

2020-03-16 15:44

但是你這個(gè)借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤的分錄沒有涉及到工會經(jīng)費(fèi)哦

汪晨老師 解答

2020-03-16 15:46

你好，你的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配科目了。、