平 追問(wèn)

2020-03-16 12:36

這樣肯定不行，有么有其他辦法了，能做壞賬嗎，或者分期按存貨減值

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-16 12:38

你這個(gè)不是壞賬，是指里收到的錢收不到你，這個(gè)是對(duì)外支付的，不用支付了。你可以考慮分期現(xiàn)金的方式，把它支付掉平賬。

平 追問(wèn)

2020-03-16 12:51

這么多用現(xiàn)金也不太好吧，還有其他方法嗎

平 追問(wèn)

2020-03-16 13:23

后面又找了之前信息，好像是一直沒(méi)有發(fā)票的，直接按存貨入的賬，這有么有其他方式可以平掉

平 追問(wèn)

2020-03-16 13:28

還有個(gè)疑問(wèn)，分期現(xiàn)金的話，我的現(xiàn)金賬也不對(duì)了吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-16 14:00

那你這存貨出售掉了沒(méi)有

平 追問(wèn)

2020-03-16 14:26

沒(méi)有呢，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-16 14:47

沒(méi)有的話，那你這做相反分錄給他平賬處理
借 應(yīng)付賬款
貸 庫(kù)存商品

平 追問(wèn)

2020-03-16 15:01

那這個(gè)審計(jì)時(shí)候，肯定要找對(duì)應(yīng)沖銷的憑證吧，但是以前入賬時(shí)候根本啥附件沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有，就一分錄，這可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-16 15:04

你之前沒(méi)發(fā)票，你暫估的，后面沒(méi)有發(fā)票，你沖這是正常的處理。

平 追問(wèn)

2020-03-16 15:15

就算是倆三年前的也沒(méi)關(guān)系嗎？那存貨那調(diào)整下就可以了是吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-16 15:25

是的，你現(xiàn)在作為之前的差錯(cuò)更正處理，后附一個(gè)情況 說(shuō)明。

平 追問(wèn)

2020-03-17 11:21

謝謝老師，那這個(gè)金額多的能不能分開(kāi)更正呢，那是不是一定要找到以前的憑證

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-17 11:24

也是可以的，這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況處理。

平 追問(wèn)

2020-03-17 11:36

那找不到以前的記賬憑證的是，不是就不能這么做。有筆八十萬(wàn)直接在16年年初做進(jìn)去的，之前找不到憑證了，這筆應(yīng)付賬款能用這個(gè)方法更正嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-17 12:03

找不到憑證？
那這樣你就只能沖銷之前的，因?yàn)槟銢](méi)有根據(jù)。之前的賬務(wù)處理本就是不應(yīng)該做的

平 追問(wèn)

2020-03-17 12:05

好的明白了，謝謝了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-17 12:06

客氣，祝你工作愉快。