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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-16 10:21

借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 不過你匯算清繳那個(gè)收入還是正常填寫,

kj_kczDBryEt1Z5 追問

2020-03-16 13:31

2019年應(yīng)收取的物業(yè)費(fèi)在2020年時(shí)應(yīng)做以下賬務(wù)處理對嗎?:
借:應(yīng)收賬款   
    貸:以前年度損益調(diào)整
          應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

 借:以前年度損益調(diào)整
     貸:利潤分配-未分配利潤

maize老師 解答

2020-03-16 13:35

理論是這樣,實(shí)務(wù)中操作一般是反結(jié)賬做12月賬上,參與2019年匯算清繳 需要看你稅局口徑,4季度是不是可以和年報(bào)不一樣,要是可以不需要修改之前季度申報(bào)表,

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借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 ,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 不過你匯算清繳那個(gè)收入還是正常填寫,
2020-03-16 10:21:59
你好 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-08-08 10:27:33
物業(yè)管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2019-03-29 11:01:50
主營業(yè)務(wù)收入都要申報(bào)納稅嗎 都要申報(bào)納稅
2024-11-23 20:38:57
您好!是的。實(shí)際操作中一般都不確認(rèn)收入。。
2017-02-13 17:33:37
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