寶寶是我 追問

2020-03-15 18:17

本年累計的應稅勞務銷售額與按適用稅率計稅銷售額不一致很正常，但是我們之前就開過一次6個點稅率，而且不含稅金額就接近20000左右，但是我查12月份，增值稅報表相差10萬。這就很奇怪了

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 18:18

你這銷售額和你稅率并不影響，你是否有差額計稅的

寶寶是我 追問

2020-03-15 18:22

沒有，我們從未開過差額計稅的，只有這個6個點的，木木老師呀，很喜歡聽你講課

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:05

那不應該的。如果你沒有差額計稅，銷售額是不受影響的，

寶寶是我 追問

2020-03-15 19:09

我查出來了，列表一都是準確的，但是主表的應稅勞務當月額他沒有顯示金額，所以導致的，而且其他的還是準確的，就唯獨應稅勞務那一欄沒有填寫，所以導致的差額，而且還是2個月都出現這個情況，所以我要去修改主表

寶寶是我 追問

2020-03-15 19:11

謝謝老師的回答哦

陳詩晗老師 解答

2020-03-15 19:21

好的，問題解決了就行。