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請問老師供應(yīng)商給我開票多開了，賬上的應(yīng)付貨款比實(shí)際要多，如何沖減啊，多開票的部分是不需要支付的款項(xiàng)，發(fā)票也沒退回給供應(yīng)商，比如我應(yīng)付貨款13，對方開票了15，我已經(jīng)接受了，那收到這個票，這個賬務(wù)應(yīng)該如何做?。?
木子
于2020-03-15 10:45 發(fā)布 ??3137次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-15 10:45
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老師，您好，公司A是從前一公司B變更而成的，公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好，我想請問一下，我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好，那你打算計入什么科目，這個有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資，要代扣勞務(wù)報酬，還需要他 問
您好，個體不用申報，一般是公司才要申報 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
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老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的？例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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木子 追問
2020-03-15 10:49
立紅老師 解答
2020-03-15 11:00
木子 追問
2020-03-15 12:08
立紅老師 解答
2020-03-15 12:56