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文靜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-03-14 22:03

是這樣的，受托方開票給客戶的話，受托方發(fā)生了銷項(xiàng)稅。實(shí)際上這產(chǎn)品是委托方委托銷售，應(yīng)該平價(jià)開一張發(fā)票給受托方。這樣受托方的銷售商品增值稅為0，實(shí)際上是委托方發(fā)生銷項(xiàng)稅。當(dāng)然也可以直接由委托方開票給客戶，這樣就不存在對(duì)受托方開票，受托方做進(jìn)項(xiàng)的問題

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 00:57

就是不明白具體操作是什么樣的，這里的一張進(jìn)項(xiàng)稅票，就是之前委托方一開始委托受托方加工的那第一張銷項(xiàng)稅的票嗎？是同一張發(fā)票嗎？只是當(dāng)時(shí)沒有給受托方嗎？

文靜老師 解答

2020-03-15 07:03

不是的，是委托方收到代銷清單確認(rèn)收入時(shí)，對(duì)受托方開的票。委托方在收到受托方的代銷清單當(dāng)天開具增值稅專用發(fā)票，以專用發(fā)票上注明的稅額確認(rèn)銷項(xiàng)稅額;受托方以委托方所開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。由于受托方按委托方規(guī)定的價(jià)格銷售，會(huì)導(dǎo)致同一業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額相等，受托方交納的增值稅額為零。對(duì)委托方是銷項(xiàng)，對(duì)受托方是進(jìn)項(xiàng)

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 09:53

那之前交付給委托方貨物時(shí)開的那一張票呢？

文靜老師 解答

2020-03-15 09:55

之前沒有開票。是委托方收到代銷清單時(shí)開的發(fā)票。

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 09:56

好的，謝謝

悅耳的牛排 追問

2020-03-15 09:56

好的，謝謝

文靜老師 解答

2020-03-15 09:58

不客氣，同學(xué)，沒問題請(qǐng)五星好評(píng)哦

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以都認(rèn)證，也可以留一部分下個(gè)月再認(rèn)證，都可以的
2020-06-03 15:07:48
稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷售額，這個(gè)實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 -留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率
2020-02-25 14:53:18
是這樣的，受托方開票給客戶的話，受托方發(fā)生了銷項(xiàng)稅。實(shí)際上這產(chǎn)品是委托方委托銷售，應(yīng)該平價(jià)開一張發(fā)票給受托方。這樣受托方的銷售商品增值稅為0，實(shí)際上是委托方發(fā)生銷項(xiàng)稅。當(dāng)然也可以直接由委托方開票給客戶，這樣就不存在對(duì)受托方開票，受托方做進(jìn)項(xiàng)的問題
2020-03-14 22:03:20
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證 銷項(xiàng)是接受單位當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
2016-11-01 11:17:52
如果稅負(fù)3% 17358.36*14%。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-11-26 17:33:11
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