醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 18:48

我根據(jù)做的賬算出來的財務費用和稅務系統(tǒng)的數(shù)額是相同的，但算出來的利息費用又和做賬系統(tǒng)上的數(shù)額一樣，這個到底是哪的錯？

江老師 解答

2020-03-14 18:49

這個估計是你們的利息收入，做了貸方的科目，需要計入借方的負數(shù)列示。

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 18:52

我反結(jié)賬修改了，是修改了自動變，還是我要進行什么操作呢？我使用的是賬無憂，不知道怎么返回現(xiàn)在的時間

江老師 解答

2020-03-14 18:54

這個再記賬、審核、結(jié)賬后就可以重新計算財務報表的數(shù)據(jù)

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 18:56

就是調(diào)好后我要去結(jié)賬那里結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

江老師 解答

2020-03-14 19:02

是的，需要看賬是否結(jié)平，不然無法結(jié)賬

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 19:12

反結(jié)賬一定要一個月一個月回去反，還是可以直接選想修改的那個地方

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 19:14

因為我發(fā)現(xiàn)選了前面日期，沒辦法選后面了，以及現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)有個提示是

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 19:16

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：按季生成計提憑證，當前賬期不是3，6，9，12，和計提稅金:按季生成計提憑證，當前賬期不是3，6，9，12

江老師 解答

2020-03-14 19:19

這個是要求你們按季度進行結(jié)轉(zhuǎn)增增值稅、計提稅金及附加的分錄。

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 19:21

就是要分別在這四個月份里做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是嗎？

江老師 解答

2020-03-14 19:21

是的，需要按季度進行結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，你看提示信息就是這樣的

醉熏的墨鏡 追問

2020-03-14 19:22

好的，謝謝您

江老師 解答

2020-03-14 19:23

有不明白的問題再咨詢