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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-14 14:38

你好
小規(guī)模新購買稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi) 是可以 全額抵扣增值稅的
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
實際抵扣的月份做抵扣分錄
在增值稅申報表的附表（減免稅額明細(xì)表）的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，實際抵減稅額，期末余額欄次做相應(yīng)的填寫

0℃的微笑~· 追問

2020-03-14 14:42

我們公司去年購買的稅盤  但是因為小規(guī)模增值稅優(yōu)惠  一直不需要繳納增值稅  抵扣分錄是  以后月份實際抵扣時做嗎

鄒老師 解答

2020-03-14 14:46

你好， 抵扣分錄是 以后月份實際抵扣時做的

0℃的微笑~· 追問

2020-03-14 14:53

增值稅申報表抵扣也是實際抵扣時填寫是嗎

鄒老師 解答

2020-03-14 14:56

你好，增值稅申報表抵扣在發(fā)生的時候，實際抵扣的時候都需要填寫

0℃的微笑~· 追問

2020-03-14 15:44

我們公司去年購買的稅盤  到目前為止沒有繳納增值稅  可以抵減的稅盤得有沒有時間限制

鄒老師 解答

2020-03-14 15:48

你好，需要在12個月之內(nèi)抵扣 的

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相關(guān)問題討論
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-07 15:02:48
您好 請問您本月需要交納增值稅么
2019-02-14 14:41:22
購買時候借管理費(fèi)用貸銀行存款 抵減時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
2015-10-11 09:36:43
您好，是的，需要填表的
2017-07-10 15:44:41
你好 小規(guī)模新購買稅盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi) 是可以 全額抵扣增值稅的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 實際抵扣的月份做抵扣分錄 在增值稅申報表的附表（減免稅額明細(xì)表）的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，實際抵減稅額，期末余額欄次做相應(yīng)的填寫
2020-03-14 14:38:52
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