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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-14 13:21

利潤表上還是10,萬,加計(jì)扣除是在稅務(wù)上體現(xiàn)的

平淡的微笑 追問

2020-03-14 13:42

老師我需要填寫高企的年報(bào),里面問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅額,那我就是減免額(7.5萬元)×稅率(0.15)=1.125萬元就可以了嗎?

辜老師 解答

2020-03-14 13:44

是的,是這樣計(jì)算的

平淡的微笑 追問

2020-03-14 14:36

老師我整個年度繳納的所得稅小于減免額,比如我18年匯算清繳前所得稅繳納了1萬,那我還是得填減免額是1.125萬元嗎。剩下的0.125萬元會怎么體現(xiàn)呢?

辜老師 解答

2020-03-14 14:39

那你相當(dāng)于不用繳納所得稅,剩下的會作為可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的虧損額確定的

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