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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-03-14 11:56

你好
1,這里的運(yùn)輸裝卸收入(未單獨(dú) 核算),就需要做價(jià)稅分離處理的
2,交通運(yùn)輸取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,專用發(fā)票價(jià)款部分是不含增值稅的,所以不需要除以1+9%,直接用運(yùn)費(fèi)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額就是了

卉多貝希 追問

2020-03-14 11:58

對,我知道我說的就是未單獨(dú)核算的那個運(yùn)輸收入,他做價(jià)稅分離的時(shí)候,為什么是除以1加13%?而不是除以1加9%?

鄒老師 解答

2020-03-14 12:00

你好,因?yàn)檫@里未單獨(dú)核算的那個運(yùn)輸收入需要按價(jià)外費(fèi)用處理,需要按銷售貨物適用稅率計(jì)算納稅的

卉多貝希 追問

2020-03-14 12:02

哦 謝謝

鄒老師 解答

2020-03-14 12:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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