甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 19:54

沒有剛好的數(shù)

鄒老師 解答

2020-03-13 19:55

你好，那就需要去檢查是什么原因?qū)е沦Y產(chǎn)負(fù)債表不平了（比如有沒有制造費(fèi)用科目余額沒有結(jié)平）

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 19:55

我們是新建帳，有期初數(shù)

鄒老師 解答

2020-03-13 19:56

你好，期初數(shù)是平衡的嗎?

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 19:58

我有一張憑證購買商品時，借庫存商品，貸銀行存款，發(fā)出商品時，借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入對嗎

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 19:58

那張憑證的金額差不多就是那個差額

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:03

期初設(shè)置數(shù)錄完后提示試算平衡

鄒老師 解答

2020-03-13 20:07

你好，如果不考慮增值稅稅款，那購進(jìn)，銷售商品分錄是正確的

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:08

沒有稅款

鄒老師 解答

2020-03-13 20:09

你好，你差額部分的金額有體現(xiàn)在未分配利潤欄次嗎？

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:09

那是怎么回事呢？我找不出問題頭很大

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:11

還沒有做月末處理呢

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:12

沒有做月末處理前，末分配利潤欄好像沒有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-03-13 20:14

你好，你需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本，然后把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，這樣利潤分配——未分配利潤就會有數(shù)據(jù)的

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:15

快帳財(cái)務(wù)軟件不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2020-03-13 20:16

你好，需要你做了結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，然后做了期末處理才會把損益事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:17

可是我資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在是不平的啊，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)啊

鄒老師 解答

2020-03-13 20:18

你好，需要先做了結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，然后再做期末處理，這樣報表自然就是平衡的

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:19

成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄要我做對嗎？

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:20

可是資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在不平是哪里的問題？是沒結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題嗎

鄒老師 解答

2020-03-13 20:20

你好，成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄是需要你做到軟件中的
根據(jù)你之前描述，不平主要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)在未分配利潤導(dǎo)致的

甜美的黃蜂 追問

2020-03-13 20:21

結(jié)轉(zhuǎn)商品分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫品商品嗎

鄒老師 解答

2020-03-13 20:22

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)商品的銷售成本是這樣做分錄