1. 本月取得住宿服務(wù)收入，開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票500萬(wàn)元，稅率6%。 2.本月取得餐飲收入，開(kāi)出普通發(fā)票，金額100萬(wàn)元，稅率6% 3.本月餐飲部從菜市場(chǎng)購(gòu)入蔬菜10萬(wàn)元；購(gòu)入米面取得專(zhuān)用發(fā)票，金額1萬(wàn)元，稅率9%，稅額0.09萬(wàn)元。 4.住宿部購(gòu)進(jìn)床單和被罩，取得專(zhuān)用發(fā)票，金額5萬(wàn)元，稅率13%，稅額0.65萬(wàn)元。要求：該飯店應(yīng)交增值稅。（保留兩位小數(shù)）

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-13 20:01

1繳納的增值稅是500*6%=30

暖暖老師解答

2020-03-13 20:02

2繳納增值稅100/1.06*6%=5.66

暖暖老師解答

2020-03-13 20:03

3的進(jìn)項(xiàng)稅額是0.09

暖暖老師解答

2020-03-13 20:03

本月的銷(xiāo)賬稅額合計(jì)60+5.66=65.66

暖暖老師解答

2020-03-13 20:04

進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)0.65+0.09=0.74

暖暖老師解答

2020-03-13 20:04

銷(xiāo)賬稅額上邊錯(cuò)了是35.66

優(yōu)美的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-03-13 20:05

老師銷(xiāo)項(xiàng)稅60是哪來(lái)的

暖暖老師解答

2020-03-13 20:05

應(yīng)交增值稅35.66-0.74

優(yōu)美的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-03-13 20:05

好的

優(yōu)美的自行車(chē) 追問(wèn)

2020-03-13 20:08

好的謝謝老師

暖暖老師解答

2020-03-13 20:34

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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