李某某 追問

2020-03-13 16:51

老師沒有成本票  都是以前做的工資表

李某某 追問

2020-03-13 16:51

還有不用通過應付職工薪酬這個科目嘛

郭老師 解答

2020-03-13 16:52

給他報工資，個稅嗎？

李某某 追問

2020-03-13 16:53

沒有的

郭老師 解答

2020-03-13 16:54

那你們打算申報個稅嗎？是的話你就通過應付職工薪酬，如果不申報的話不用。

李某某 追問

2020-03-13 16:55

不報的   那這樣直接做費用可以稅前抵扣嗎   要用做工資表，嗎

郭老師 解答

2020-03-13 16:58

沒有發(fā)票
不申報個稅不可以稅前扣除

李某某 追問

2020-03-13 16:59

那老師收到的一些住宿費發(fā)票的費用票怎么做金成本呢？怎么會平呢

李某某 追問

2020-03-13 17:00

借：  工程施工-間接費   貸：現(xiàn)金     借：主營業(yè)務成本   貸 工程施工間接費  是嗎

郭老師 解答

2020-03-13 17:00

這個人是什么業(yè)務的

李某某 追問

2020-03-13 17:00

就是收到掛靠方提供的費用發(fā)票呀

李某某 追問

2020-03-13 17:03

老師您這邊有沒有更加正規(guī)一點的賬務處理方法呀

李某某 追問

2020-03-13 17:04

非常感謝

郭老師 解答

2020-03-13 17:06

你們有出差的嗎
出差的計差旅
沒有記福利費

李某某 追問

2020-03-13 17:07

有的   不能掛項目上面嗎

郭老師 解答

2020-03-13 17:09

你好，可以掛

李某某 追問

2020-03-13 17:09

好的謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-13 17:11

不用客氣的，