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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-06 14:48

老師，之前問過你的問題，我們是互聯(lián)網(wǎng)公司，我們的研發(fā)人員工資一半公司發(fā)放，還有一半工資發(fā)放是公司賬戶打到另外個(gè)公司，讓對方對私發(fā)放，然后對方給我們開具了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我想把這個(gè)技術(shù)開發(fā)費(fèi)發(fā)票作為公司成本入賬，您說研發(fā)費(fèi)用過渡下，你看分錄是不是這樣處理，借：主營業(yè)務(wù)成本--公司名稱，貸：勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi)，然后再借：勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款，最后借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2016-05-06 10:52

可以抵扣
一般是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算

鄒老師 解答

2016-05-06 20:29

可以這樣
但是流程一般是這樣   借：勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款
借：主營業(yè)務(wù)成本--公司名稱，貸：勞務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)費(fèi)     借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款

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