冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 15:54

我不太懂

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 15:55

問題我現(xiàn)在查不到這張進項發(fā)票什么時候認證抵扣了

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 15:56

不用做進項稅額轉(zhuǎn)出和紅沖以及商品入庫的會計分錄？

maize老師 解答

2020-03-13 15:59

需要找之前那個發(fā)票才清楚，你去看下認證清單，你們之前沒有打印嗎，打印，你開成功紅字信息表次月申報附表2 這個20欄

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 16:21

有打印呀，我查過都沒有，也沒有一開始銷售方開給購買方的那張正數(shù)發(fā)票，那怎么做賬？

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 16:22

目前手上就只有剛剛拍照過去的資料

maize老師 解答

2020-03-13 16:27

沒有咋勾選已抵扣，你這個沒有認證，不能勾選這個，這個勾選就需要進項稅額轉(zhuǎn)出了，借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 16:48

但是我同事說已經(jīng)認證抵扣了

maize老師 解答

2020-03-13 16:54

需要看你之前借方做啥，這個我假設(shè)是貨物 ，不知道你用哪里，之前做啥，你開紅字信息表成功次月申報附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出，20欄，借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)（等于做貸方 進項稅額轉(zhuǎn)出，） 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 17:15

好的

maize老師 解答

2020-03-13 17:17

好，你去查下，看之前做啥

冷艷的寒風(fēng) 追問

2020-03-13 17:56

我已經(jīng)什么信息都查不到

maize老師 解答

2020-03-13 18:01

憑證沒有嗎，需要看之前咋做，要不你這個對應(yīng)不含稅不知道做啥，