清爽的路人 追問(wèn)

2020-03-12 22:46

結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是不是我做的紅字入庫(kù)單沒(méi)有核算上啊，可是我都是按步驟走的。還有就是我明明按照正確金額改了單價(jià)，而且當(dāng)月物料都已發(fā)出，結(jié)成本時(shí)顯示物料結(jié)存為0，金額不為0，差額是錯(cuò)誤單價(jià)和正確單價(jià)的差額，是金蝶的問(wèn)題嗎

QQ老師 解答

2020-03-13 06:41

你好！應(yīng)該做其他出庫(kù)單，只有金額沒(méi)有數(shù)量

清爽的路人 追問(wèn)

2020-03-13 06:51

您說(shuō)的結(jié)存金額不為0做其他出庫(kù)單嗎？那倉(cāng)存比總賬多的部分呢

QQ老師 解答

2020-03-13 07:15

你好！你們是金額錯(cuò)了數(shù)量沒(méi)錯(cuò)吧，原來(lái)調(diào)整的單據(jù)都刪掉，你們單價(jià)是增加可還是減少了

清爽的路人 追問(wèn)

2020-03-13 07:35

好想跟您打電話咨詢(xún)。我們只是金額錯(cuò)了，我按照收到的紙質(zhì)發(fā)票改了正確的金額。然后紅字入庫(kù)單充的錯(cuò)誤的，也做了紅字發(fā)票。這樣一來(lái)總賬是和發(fā)票對(duì)上了，會(huì)有幾個(gè)物料顯示出庫(kù)異常，有余額。倉(cāng)存比總賬還多出錯(cuò)誤單價(jià)物料的總數(shù)。另外一個(gè)問(wèn)題就是某個(gè)物料結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，顯示不夠發(fā)出數(shù)量，負(fù)結(jié)存，成本數(shù)是0，是他入庫(kù)有問(wèn)題嗎

QQ老師 解答

2020-03-13 08:33

你好，正常情況下如果是金額錯(cuò)誤數(shù)量沒(méi)有錯(cuò)的話，通過(guò)其他入庫(kù)單或其他出庫(kù)單調(diào)整庫(kù)存金額，不在調(diào)整數(shù)量。這樣金額總賬和庫(kù)存模塊核對(duì)上就可以了。調(diào)整的是總得差額。

QQ老師 解答

2020-03-13 08:33

你好，正常情況下如果是金額錯(cuò)誤數(shù)量沒(méi)有錯(cuò)的話，通過(guò)其他入庫(kù)單或其他出庫(kù)單調(diào)整庫(kù)存金額，不在調(diào)整數(shù)量。這樣金額總賬和庫(kù)存模塊核對(duì)上就可以了。調(diào)整的是總得差額。