小謝 追問

2020-03-12 11:50

沒有的，是后面疫情出了可以做延期申報的通知，我們是2月份才申請的延期申請

宋生老師 解答

2020-03-12 11:51

你好！你預(yù)繳的部分，是在幾月預(yù)繳的？

小謝 追問

2020-03-12 12:28

所屬期1月份本來是沒有開票也沒有掃描進項發(fā)票，本來是零申報，但是做了延期申報后，系統(tǒng)就自動按照12月份交的稅在所屬期1月份扣了一摸一樣的，包括增值稅附加稅。那么我現(xiàn)在正常申報回所屬期1月份的增值稅的時候，要體現(xiàn)之前系統(tǒng)扣的那個稅嗎？那個稅也是要退的，是顯示在所屬期1月份退稅嗎？

宋生老師 解答

2020-03-12 12:33

您好！你在申報的時候，填入本期預(yù)交稅額就可以了。

小謝 追問

2020-03-12 12:44

怎么填呢？主表填哪欄

宋生老師 解答

2020-03-12 13:15

你好！要體現(xiàn)的，計入預(yù)繳稅額里面。一般這種是做留底

小謝 追問

2020-03-12 13:31

填了主表28欄，但是附表四也要跟著填，然后附表四不知道填哪里

宋生老師 解答

2020-03-12 15:31

你好！你能把附表四截圖過來嗎？