??... FEEL 追問

2020-03-12 09:20

不知道，應該對了，是他前面有很多錯了，每月沒結(jié)轉(zhuǎn)沒記帳沒出報表的，所以改了出了報表，但都是原來的票據(jù)，有時原始票據(jù)金額也加錯了

小惑老師 解答

2020-03-12 09:26

那你就拿著正確的，去稅務大廳更正修改

??... FEEL 追問

2020-03-12 09:33

那增值稅報表金額也應當和我?guī)ど戏咒浀臄?shù)據(jù)對得上，對吧？現(xiàn)在也對不上，怎么辦？

??... FEEL 追問

2020-03-12 09:36

就是到大廳按正確的報表數(shù)據(jù)修改，再提交，對吧？我2月零申報，可以在修改前零申報，這修不修改不影響2月零申報，可先零申報對吧？

??... FEEL 追問

2020-03-12 09:39

還有，前面申報的財務報表在電子稅務局軟件平臺哪個地方查看到，我沒找到，只看到前面紙質(zhì)的申報的財務報

小惑老師 解答

2020-03-12 09:42

就是到大廳按正確的報表數(shù)據(jù)修改，再提交，對吧？我2月零申報，可以在修改前零申報，這修不修改不影響2月零申報，可先零申報對吧？
是的，不影響2月份的，你修改的是以前數(shù)據(jù)

??... FEEL 追問

2020-03-12 10:49

增值稅電子報表里的金額應當和我?guī)ど戏咒浀臄?shù)據(jù)對得上，對吧？現(xiàn)在也對不上，怎么辦？

小惑老師 解答

2020-03-12 10:50

現(xiàn)在對不上你本月先做申報，然后再查賬做調(diào)整

??... FEEL 追問

2020-03-12 10:52

怎么調(diào)？在哪調(diào)？

小惑老師 解答

2020-03-12 10:53

你要跟你的賬和申報一一核對，找出差距，在做調(diào)整賬務

??... FEEL 追問

2020-03-12 13:26

找到差距了，就是不知道怎么調(diào)？

小惑老師 解答

2020-03-12 13:30

具體是什么差距告訴我一下

??... FEEL 追問

2020-03-12 13:34

就是每個月我把銷項和進項都轉(zhuǎn)到未交增值稅的金額和前面會計申報的金額不同，他的進項大于本月帳上的進項

小惑老師 解答

2020-03-12 17:09

你是分月的這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

??... FEEL 追問

2020-03-12 19:16

是的，每月轉(zhuǎn)一次，還可以其他的轉(zhuǎn)法嗎？

小惑老師 解答

2020-03-12 19:20

不是，我的意思是你分月結(jié)轉(zhuǎn)跟他申報是否一致？

??... FEEL 追問

2020-03-12 19:54

就是不一致，才問的，不知道怎么處理了

小惑老師 解答

2020-03-13 06:20

我的意思是，你是不是每月這樣結(jié)轉(zhuǎn)和申報表比對不符

小惑老師 解答

2020-03-13 06:22

如果是這樣，你就先按照他的申報表做憑證，把差異放在最后一個月，這次申報時調(diào)整處理

??... FEEL 追問

2020-03-13 06:54

最后一次怎么調(diào)？怎么做分錄？