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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-11 13:54

這個匯算清繳是根據(jù)賬上12月這個利潤表本年累計數(shù)填寫的，這個需要保持一致，建議是問下你稅局看修改之前季報不，有的稅局可以說季報和年報不一樣，那就不需要修改了

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-11 13:55

我的意思是年報的時候，我還是按照凈利潤填寫，然后在其他納稅調(diào)增里邊，把這個100多塊錢加上，這樣可以嗎？我打電話咨詢是問稅務局還是找專管員

maize老師 解答

2020-03-11 14:02

不建議你這樣，我看法是按利潤總額填寫，不是按凈利潤，可以問你專管員，

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-11 15:05

我問了，開始說只能改第四季度報表，以前的不能更改，后來又說納稅調(diào)增就行，我也不知道哪個更好了

maize老師 解答

2020-03-11 15:10

2019年反結賬修改就可以，之后修改4季度，那就申報更正對應更正4季度，企業(yè)所得稅表和財務報表 那個年報按賬上財務報表申報就可以，

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相關問題討論
你好，可以的 但是有的地方不可以的，需要以你當?shù)囟惥忠?guī)定為準
2017-04-10 09:13:34
您好 季報企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損
2019-05-29 16:17:22
你好，匯算清繳時彌補以前年度虧損。
2019-10-16 11:02:55
這個的話 去年的年報報過 匯算清繳完成 今年的季報盈利 可以彌補以前年度虧損哦
2020-07-12 17:28:49
你好，因為一季度匯算清繳時間未過，還不能自動彌補以前年度的虧損
2018-04-11 14:57:38
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