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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-11 13:54

這個匯算清繳是根據(jù)賬上12月這個利潤表本年累計數(shù)填寫的,這個需要保持一致,建議是問下你稅局看修改之前季報不,有的稅局可以說季報和年報不一樣,那就不需要修改了

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-11 13:55

我的意思是年報的時候,我還是按照凈利潤填寫,然后在其他納稅調(diào)增里邊,把這個100多塊錢加上,這樣可以嗎?我打電話咨詢是問稅務局還是找專管員

maize老師 解答

2020-03-11 14:02

不建議你這樣,我看法是按利潤總額填寫,不是按凈利潤,可以問你專管員,

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-11 15:05

我問了,開始說只能改第四季度報表,以前的不能更改,后來又說納稅調(diào)增就行,我也不知道哪個更好了

maize老師 解答

2020-03-11 15:10

2019年反結賬修改就可以,之后修改4季度,那就申報更正對應更正4季度,企業(yè)所得稅表和財務報表 那個年報按賬上財務報表申報就可以,

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相關問題討論
你好,可以的 但是有的地方不可以的,需要以你當?shù)囟惥忠?guī)定為準
2017-04-10 09:13:34
您好 季報企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損
2019-05-29 16:17:22
你好,匯算清繳時彌補以前年度虧損。
2019-10-16 11:02:55
這個的話 去年的年報報過 匯算清繳完成 今年的季報盈利 可以彌補以前年度虧損哦
2020-07-12 17:28:49
你好,因為一季度匯算清繳時間未過,還不能自動彌補以前年度的虧損
2018-04-11 14:57:38
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