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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 13:17

你好 暫估 是你實(shí)際發(fā)生了 只是沒取得發(fā)票還是什么情況

ylx1993 追問

2020-03-11 13:19

已經(jīng)發(fā)生了但是對(duì)方還沒開發(fā)票過來,而且預(yù)計(jì)金額會(huì)有價(jià)差浮動(dòng)這樣的

meizi老師 解答

2020-03-11 13:19

你好 可以的  如果確實(shí)發(fā)生了  這樣情況可以暫估的  到時(shí)調(diào)整

ylx1993 追問

2020-03-11 13:21

老師,那我會(huì)計(jì)分錄是借:研發(fā)支出(費(fèi)用化)-暫估,貸:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用;等票來了紅沖做正常的分錄可以么?

meizi老師 解答

2020-03-11 13:21

嗯 是的 到時(shí)有發(fā)票來 做借研發(fā)支出-費(fèi)用化貸 研發(fā)支出(費(fèi)用化)-暫估

ylx1993 追問

2020-03-11 13:21

好的,明白了,謝謝

meizi老師 解答

2020-03-11 13:22

不客氣 幫到你就好

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