Em 追問

2020-03-10 19:24

在寫這筆分錄時，普票的稅要用科目寫出來嘛

Em 追問

2020-03-10 19:29

要不要用應交稅費-應交增值稅-銷項稅表示出來

Em 追問

2020-03-10 19:33

老師啊，能不能回答下我啊

立紅老師 解答

2020-03-10 19:35

你好，如果是銷售方需要用應交稅費-應交增值稅-銷項稅表示出來，如果購貨方，不需要計入進項

Em 追問

2020-03-10 19:36

不是說普票不能抵扣嘛

Em 追問

2020-03-10 19:38

憑證那里寫了應交稅費-應交增值稅-銷項稅科目，答案是錯的，現(xiàn)在這筆分錄做不下去了

立紅老師 解答

2020-03-10 19:41

你好，抵扣是計入進項稅額，是購買方抵扣
現(xiàn)在不是銷售方么，您做的不是甲方么，是銷售方。

Em 追問

2020-03-10 19:43

做的是銷售方，用應交稅費那個科目明細，答案錯誤

立紅老師 解答

2020-03-10 19:46

你好，銷售方，計入應交稅費——應增（銷）

Em 追問

2020-03-10 19:49

答案沒有三級科目，說是小規(guī)模，不存在三級科目，科目表里又沒有二級科目，這個題目存在錯誤

立紅老師 解答

2020-03-10 19:52

你好，甲是小規(guī)模，不用銷項，如果是一般納稅人，是用銷項的，小規(guī)模是貸:應交稅費——應交增值稅，答案沒有錯的，上面把小規(guī)模忽略了

Em 追問

2020-03-10 19:59

問題是應交稅費那里只有三級明細科目，沒有二級明細科目選擇，選擇了三級明細科目，答案顯示錯誤，我該怎么寫這筆分錄

立紅老師 解答

2020-03-10 20:08

你好，如果是這樣，就應是系統(tǒng)的問題 ，我們知道正確的做法就可以的，正確的是，貸：應交稅費——應交增值稅