,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2020-03-10 11:31

老師，是系統(tǒng)里出來(lái)的。

老江老師 解答

2020-03-10 11:32

查一下明細(xì)賬呢
未分配利潤(rùn)的金額也不一樣呀

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2020-03-10 11:34

老師，我不知道怎么查。因?yàn)閼{證不多，我剛才檢查了一下全年的憑證沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。

老江老師 解答

2020-03-10 11:35

看利潤(rùn)分配科目明細(xì)賬
核對(duì)一下余額

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2020-03-10 11:44

老師，查出原因了，因?yàn)?020年初的是加上了上一年度的數(shù)。但不知道為什么，2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，而2020年1月份的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。檢查 了沒(méi)問(wèn)題。

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2020-03-10 11:55

老師，請(qǐng)問(wèn)一下2020年1月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平不知道怎么查？

老江老師 解答

2020-03-10 12:02

查一下科目余額表平不平？

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2020-03-10 14:12

老師，1月份的科目余額表，期初相差4201.03元，導(dǎo)致1月期末也相差4201.03元。本期發(fā)生額沒(méi)問(wèn)題。是2019年的賬有問(wèn)題是嗎？

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2020-03-10 14:18

我查一下，12月的本年利潤(rùn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。結(jié)轉(zhuǎn)了資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，相差438元。

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2020-03-10 14:45

老師，請(qǐng)問(wèn)是商貿(mào)企業(yè)，因?yàn)槭且话慵{稅人，我有用到商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)，商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)這個(gè)金額是要填，售價(jià)（含稅）減掉增值稅，再減掉進(jìn)貨價(jià)嗎？

老江老師 解答

2020-03-10 14:55

導(dǎo)一個(gè)余額表來(lái)看一下呢

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2020-03-10 15:02

老師請(qǐng)幫忙看下。這是余額表。

老江老師 解答

2020-03-10 15:09

期末權(quán)益總額是28242.44
資產(chǎn)負(fù)債表上，一個(gè)也對(duì)不上呀
報(bào)表公式檢查一下沒(méi)

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2020-03-10 15:12

老師，這是系統(tǒng)，沒(méi)辦法改公式。是要聯(lián)系系統(tǒng)的客服嗎？

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2020-03-10 15:17

報(bào)表公式期末和期初都是相差438元。

老江老師 解答

2020-03-10 15:18

聯(lián)系客服，請(qǐng)他們來(lái)看一下吧
系統(tǒng)的事，他們更專(zhuān)業(yè) ！