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2020-03-10 11:31

老師，是系統(tǒng)里出來的。

老江老師 解答

2020-03-10 11:32

查一下明細賬呢
未分配利潤的金額也不一樣呀

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2020-03-10 11:34

老師，我不知道怎么查。因為憑證不多，我剛才檢查了一下全年的憑證沒發(fā)現(xiàn)什么問題。

老江老師 解答

2020-03-10 11:35

看利潤分配科目明細賬
核對一下余額

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2020-03-10 11:44

老師，查出原因了，因為2020年初的是加上了上一年度的數(shù)。但不知道為什么，2019年12月的資產(chǎn)負債表是平的，而2020年1月份的資產(chǎn)負債表就不平了。檢查 了沒問題。

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2020-03-10 11:55

老師，請問一下2020年1月份的資產(chǎn)負債表不平不知道怎么查？

老江老師 解答

2020-03-10 12:02

查一下科目余額表平不平？

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2020-03-10 14:12

老師，1月份的科目余額表，期初相差4201.03元，導(dǎo)致1月期末也相差4201.03元。本期發(fā)生額沒問題。是2019年的賬有問題是嗎？

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2020-03-10 14:18

我查一下，12月的本年利潤沒結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。結(jié)轉(zhuǎn)了資產(chǎn)負債表還是不平，相差438元。

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2020-03-10 14:45

老師，請問是商貿(mào)企業(yè)，因為是一般納稅人，我有用到商品進銷差價，商品進銷差價這個金額是要填，售價（含稅）減掉增值稅，再減掉進貨價嗎？

老江老師 解答

2020-03-10 14:55

導(dǎo)一個余額表來看一下呢

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2020-03-10 15:02

老師請幫忙看下。這是余額表。

老江老師 解答

2020-03-10 15:09

期末權(quán)益總額是28242.44
資產(chǎn)負債表上，一個也對不上呀
報表公式檢查一下沒

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2020-03-10 15:12

老師，這是系統(tǒng)，沒辦法改公式。是要聯(lián)系系統(tǒng)的客服嗎？

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2020-03-10 15:17

報表公式期末和期初都是相差438元。

老江老師 解答

2020-03-10 15:18

聯(lián)系客服，請他們來看一下吧
系統(tǒng)的事，他們更專業(yè) ！