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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小葉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 21:21

同學(xué)，你好，借：應(yīng)收賬款/銀行存款    貸：營(yíng)業(yè)收入，   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

CZF 追問(wèn)

2020-03-09 21:25

那就是說(shuō)這個(gè)增值稅不用轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了是嗎

小葉老師 解答

2020-03-09 21:30

如果適用免稅，轉(zhuǎn)入

CZF 追問(wèn)

2020-03-10 09:17

那是要涉及附加稅嗎？分錄是怎么做？附加稅的計(jì)提比例是多少？水利建設(shè)基金還要繳納嗎？

小葉老師 解答

2020-03-10 09:22

附加稅不用繳，不需要計(jì)提，水利這塊一般是按收入征收，應(yīng)該要交

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你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
小規(guī)模納稅人可以去國(guó)稅局代開增值稅專用發(fā)票
2016-04-05 14:23:28
你好，不能開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是銷售方給購(gòu)買方開具的 小規(guī)模是不可以抵扣的
2017-09-27 15:51:04
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
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