繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 14:25

不會(huì)有發(fā)票進(jìn)來(lái)了

meizi老師 解答

2020-03-09 14:27

你好  那你實(shí)際原材料 就是1.2萬(wàn) 只是你暫估多了 是嗎

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 14:28

恩對(duì)的

meizi老師 解答

2020-03-09 14:30

你好 那你就紅沖2萬(wàn)的暫估分錄 然后按你實(shí)際發(fā)票來(lái)做即可。 可以沖完的

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 14:32

為什么可以沖完，暫估2萬(wàn)票進(jìn)來(lái)時(shí)1.2萬(wàn)呀

meizi老師 解答

2020-03-09 14:32

你好 你實(shí)際發(fā)生的本來(lái)就是1.2萬(wàn)。  是你之前自己暫估多了。 你收到發(fā)票把你暫估的分錄紅沖就行了。   按你實(shí)際發(fā)票在做1.2萬(wàn)

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 14:37

不好意思老師，沒(méi)表達(dá)清楚 2萬(wàn)的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成成本了，用掉了，但是現(xiàn)在票開(kāi)出來(lái)就只有1.2萬(wàn)

meizi老師 解答

2020-03-09 14:39

你好  那你就調(diào)整你的結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的分錄 。 把多久結(jié)轉(zhuǎn)的成本做  借其他業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)   貸原材料負(fù)數(shù)

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 14:51

貸原材料的話(huà)原材料數(shù)量就是負(fù)數(shù)了，年末這個(gè)原材料數(shù)量是0的。

meizi老師 解答

2020-03-09 14:54

你好    那你就先把收到發(fā)票的1.2萬(wàn)先錄入進(jìn)去  然后在做銷(xiāo)售成本的結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整分錄

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 15:00

去年 暫估時(shí)：借 原材料2萬(wàn) 貸 暫估2萬(wàn)，借銷(xiāo)售成本2萬(wàn) 貸 原材料2萬(wàn)
今年 票來(lái)時(shí)  借 原材料1.2萬(wàn) 貸 應(yīng)付1.2萬(wàn)，接下來(lái)怎么做老師 我是笨笨，請(qǐng)老師詳細(xì)的分錄列一下

meizi老師 解答

2020-03-09 15:02

你好 去年暫估做   借 原材料2萬(wàn) 貸 暫估2萬(wàn)，借銷(xiāo)售成本2萬(wàn) 貸 原材料2萬(wàn)    收到發(fā)票做  ：借 原材料1.2萬(wàn) 貸 應(yīng)付1.2萬(wàn)   然后做 紅沖銷(xiāo)售成本  借 銷(xiāo)售成本-8000  貸原材料-8000

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 15:25

老師，1：借原材料-2萬(wàn) 貸暫估-2萬(wàn)的分錄也做吧？2：本年利潤(rùn)也要-8000吧

meizi老師 解答

2020-03-09 15:26

你好  是的 你要先暫估沖掉  在去沖銷(xiāo)售成本分錄 。    月末你對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn) 去沖即可。  不需要單獨(dú)去沖本年利潤(rùn)的

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 15:30

哦，這樣就不用在匯繳時(shí)候調(diào)增了哦？

meizi老師 解答

2020-03-09 15:31

嗯 是的 你今年的 到時(shí)調(diào)整    需要的。 因?yàn)槟愠杀径嘧隽?nbsp; 利潤(rùn)少了 最終是少繳納了企業(yè)所得稅的。 匯算申請(qǐng)調(diào)整

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 15:33

就是19年的不用調(diào)增，20年的匯繳要調(diào)增？

meizi老師 解答

2020-03-09 15:34

你好 你2020年5月之前匯算19年的時(shí)候 去調(diào)整你的所得稅

繁 華 追問(wèn)

2020-03-09 15:55

就是19年的匯繳還是要調(diào)增這個(gè)8000的所得額的哦？

meizi老師 解答

2020-03-09 15:56

嗯 是的 因?yàn)槟愠杀径嘧隽?/p>