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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-09 09:53

需要和之前比對看啥，這個為啥會不一致，是不是賬做不對，

everyday 追問

2020-03-09 10:01

是之前1月有留底的好像沒有做分錄

maize老師 解答

2020-03-09 10:02

那補上，這個進(jìn)項稅額沒有做？留底稅額這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額，這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底

everyday 追問

2020-03-09 10:04

具體分錄寫什么

maize老師 解答

2020-03-09 10:07

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額

maize老師 解答

2020-03-09 10:08

這個之后銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，，未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個是根據(jù)上面做轉(zhuǎn)出未交增值稅余額去結(jié)轉(zhuǎn)的，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，

maize老師 解答

2020-03-09 11:04

你可以去看下這個說明，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計提增值稅金額
2019-06-20 11:28:39
通過營業(yè)外收支科目進(jìn)行調(diào)整就可以了。
2018-11-14 15:34:13
需要和之前比對看啥，這個為啥會不一致，是不是賬做不對，
2020-03-09 09:53:59
你好，借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-11-29 15:01:26
你好，那就補計提就是了 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅（少結(jié)轉(zhuǎn)金額 ）
2018-08-15 15:22:28
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