可兒 追問

2020-03-07 18:35

1、公司購入2臺機(jī)臺，共3600000萬，4月份私賬轉(zhuǎn)款20萬沒入賬，6月30日轉(zhuǎn)迅鐳公司30萬、8月31日轉(zhuǎn)迅鐳20萬，9月30日轉(zhuǎn)迅鐳2萬，共72萬（其中20萬私賬沒有入——52萬入賬到迅鐳公司（應(yīng)付賬款無票）），9月份收到第三方平安租賃發(fā)票360萬，現(xiàn)在怎么把這72萬轉(zhuǎn)到平安租賃的賬上，分錄怎么處理呢
2、72萬也是設(shè)備款，就是360萬（包含72萬付給迅鐳的款）里面的款，前期先付的，總共72萬+288萬＝360萬
360萬全平安融資全額開票，72萬轉(zhuǎn)給迅鐳。
以上之前是問木木老師 的問題，最后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在迅雷公司還是款已付，沒票的狀態(tài)

可兒 追問

2020-03-07 18:38

現(xiàn)在還掛72萬已付款給迅雷公司，平安租賃開的360萬發(fā)票是含72萬轉(zhuǎn)給迅雷公司的款，現(xiàn)在要怎么才能把迅雷公司的賬調(diào)平呢

文老師 解答

2020-03-07 19:25

那您現(xiàn)在是掛帳掛的平安租賃公司360萬是嗎，實際應(yīng)該是掛360-52-20是吧

可兒 追問

2020-03-07 19:35

72萬付給迅雷，其余轉(zhuǎn)平安融資分期付，怎么才可以把迅雷帳平

可兒 追問

2020-03-07 19:38

這個憑證要更正為（先更正2019年11月份憑證）
1、借固定資產(chǎn)-3185840.71，
借應(yīng)交稅費-進(jìn)項-414159.29，
貸長期應(yīng)付款-360萬
2、借，固定資產(chǎn)3185840.71
借應(yīng)交稅費-進(jìn)項414159.29
貸，應(yīng)付賬款～迅雷72
貨長期應(yīng)付款一平安融資288萬
3、借，應(yīng)付賬款72
貸：長期應(yīng)付款-平安融資72
這樣調(diào)帳可以

文老師 解答

2020-03-07 19:39

那您在收到平安金融的發(fā)票的時候應(yīng)該是，借固定資產(chǎn)360貸應(yīng)付賬款--迅雷52其他應(yīng)付款--個人20 長期應(yīng)付款--平安288
您當(dāng)時直接就是做的應(yīng)付賬款--迅雷360是嗎，這樣的話，您可以調(diào)整分錄借應(yīng)付賬款--平安72貸應(yīng)付賬款--迅雷52 其他應(yīng)付款--個人20

可兒 追問

2020-03-07 19:40

三方協(xié)議作附件，公司給迅雷公司買機(jī)臺2臺，總價360萬，實付72萬，后面給平安融資代款，迅雷沒開票，360萬全部由平安融資開

文老師 解答

2020-03-07 19:49

是可以這樣操作的，您就是20萬也需要體現(xiàn)一下，您或者是先做應(yīng)付賬款--迅雷20貸其他應(yīng)付款--縫紉20，這楊更全面一點

可兒 追問

2020-03-07 20:01

去年20私帳戶沒入帳，借應(yīng)付帳款一迅雷20萬，貸其他應(yīng)付款一股東20萬，這樣對

文老師 解答

2020-03-07 20:02

是的，您可以補(bǔ)入賬的

可兒 追問

2020-03-07 20:06

52萬去年付款己作帳，借應(yīng)付帳款一迅雷52萬，貸銀行存款52萬，現(xiàn)在補(bǔ)入20萬到迅雷公司帳上，收到平安融資360萬發(fā)票，分?jǐn)?2萬抵迅雷己付款沖帳，余288萬直接作平安融資長期應(yīng)付款，這樣理解對了

文老師 解答

2020-03-07 20:07

是的，就是這樣理解的

可兒 追問

2020-03-07 20:08

好的謝謝老

文老師 解答

2020-03-07 20:09

不客氣，這是我們的職責(zé)所在