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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-07 12:38

無形資產(chǎn)賬面價值=600-60=540(萬元)，
計稅基礎=600×150%-60=840(萬元)。
資產(chǎn)賬面價值540萬元小于資產(chǎn)計稅基礎840萬元，
產(chǎn)生可抵扣暫時性差異300萬元。

熱情的小熊貓 追問

2020-03-07 12:50

老師，怎么區(qū)分那三個差異呢？

暖暖老師 解答

2020-03-07 12:51

這個也是就題目輪題目
不能這樣單純的說

熱情的小熊貓 追問

2020-03-07 12:54

暫時性差異 永久性差異 時間性差異一直搞不懂

暖暖老師 解答

2020-03-07 12:55

看概念，所得稅這里就是很抽象難懂

熱情的小熊貓 追問

2020-03-07 12:57

關于所得稅的下列說法中，正確的有（   ）。
E. 本期遞延所得稅負債發(fā)生額不一定會影響本期所得稅費用
D．資產(chǎn)的賬面價值大于其計稅基礎產(chǎn)生應納稅暫時性差異
B．企業(yè)應將所有應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債
C．企業(yè)應將所有可抵扣暫時性差異確認為遞延所得稅資產(chǎn)

熱情的小熊貓 追問

2020-03-07 12:57

老師這題怎么選呢

暖暖老師 解答

2020-03-07 12:59

B．企業(yè)應將所有應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債
C．企業(yè)應將所有可抵扣暫時性差異確認為遞延所得稅資產(chǎn)

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先計入研發(fā)支出，如果要費用化轉(zhuǎn)入管理費用--研發(fā)費，如果資本化轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
2017-02-05 14:22:42
您好 研究的時候計入研發(fā)支出-費用化支出 月末轉(zhuǎn)入管理費用
2019-12-25 15:36:06
無形資產(chǎn)賬面價值=600-60=540(萬元)， 計稅基礎=600×150%-60=840(萬元)。 資產(chǎn)賬面價值540萬元小于資產(chǎn)計稅基礎840萬元， 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異300萬元。
2020-03-07 12:38:22
你好，同學。 你這是調(diào)減，調(diào)減金額為 300*75%/15
2020-07-07 17:08:47
你好，選ABD
2017-03-04 00:44:55
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