PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 10:22

老師具體分錄怎么做??？

郭老師 解答

2020-03-07 10:25

借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 10:28

哦哦，明白了，老師在問(wèn)問(wèn)您，就是賬上還有點(diǎn)庫(kù)存，該怎么處理？

郭老師 解答

2020-03-07 10:29

實(shí)際有庫(kù)存嗎？是的話銷(xiāo)售出去。

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 10:30

實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存了，但賬上一直掛著

郭老師 解答

2020-03-07 10:32

什么原因掛賬，是不是之前少做了收入或者是少做了成本。

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 10:34

都沒(méi)少記，就是進(jìn)來(lái)的，沒(méi)有開(kāi)出去的，還有就是有的商品，個(gè)人買(mǎi)了沒(méi)有開(kāi)票

郭老師 解答

2020-03-07 10:40

那要做無(wú)票收入的

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 10:40

哦哦。明白了，謝謝您

郭老師 解答

2020-03-07 10:43

不用客氣的，

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 16:59

老師好，我想咨詢下，就是我們公司掛靠別的公司招標(biāo)，在那個(gè)國(guó)家能源e 購(gòu)網(wǎng)，每次有個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300元，用我公司公戶支付，但是票開(kāi)給對(duì)方公司了，這個(gè)賬務(wù)怎么處理??？

郭老師 解答

2020-03-07 17:05

還能退回來(lái)嗎
不能的話你正常做費(fèi)用
不能稅前扣除

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 17:10

不能了，我們公司沒(méi)有資質(zhì)投標(biāo)，用別的公司的名義，但是付費(fèi)用的我們公戶，票開(kāi)給對(duì)方

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 17:10

老師不能稅前扣除，怎么做分錄啊

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 17:11

現(xiàn)在我拿著銀行單做賬

郭老師 解答

2020-03-07 17:11

借管理費(fèi)用貸銀存

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 17:14

您說(shuō)的不能稅前扣除，在所得稅匯算在調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-03-07 17:22

你好，是的，

PACC515847095763 追問(wèn)

2020-03-07 17:39

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-07 17:40

不用客氣的，