為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:19

我們是季度申報(bào)增值稅的

meizi老師 解答

2020-03-06 09:19

你好 那就按我上面說的來。 超過了就全額繳納。 沒超過免 。沒超過里面包括了專票的 專票部分不免 。普票免、

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:20

2月銷售，3月開票這樣如何入賬。

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:21

好的，明白了。

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:21

20份普通紙質(zhì)發(fā)票，我想一次性作廢，會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

meizi老師 解答

2020-03-06 09:23

你好 這樣的話 有可能專管員會(huì)找你。影響你發(fā)票份數(shù)的情況。 你最好作廢前提前告知下當(dāng)?shù)貙９軉T 說明下情況

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:25

好的，請問我2月份做的銷售收入，款未收，3月份對方要求開票，要如何入賬。

meizi老師 解答

2020-03-06 09:26

你好  2月先報(bào)無票收入   3月沖了無票收入在按實(shí)際開票  在做分錄。

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:29

老師，發(fā)票復(fù)印件可以入賬嗎？

meizi老師 解答

2020-03-06 09:32

你好  需要發(fā)票原件來入賬的

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:33

哦，好的，季度免稅金額如何入賬，具體分錄是這么做。

meizi老師 解答

2020-03-06 09:35

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:36

這樣回影響企業(yè)所得稅是吧。

meizi老師 解答

2020-03-06 09:41

你好 是的 計(jì)入收入總額繳納企業(yè)所得稅

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 09:44

好的，老師，還有一件事情我發(fā)生之前的免稅金額沒有記在營業(yè)外收入里面，而是記在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金，這樣的話，我年初做賬要如何處理，這么去做調(diào)整。

meizi老師 解答

2020-03-06 09:47

你好 那你就紅沖之前轉(zhuǎn)的分錄 。然后在做一筆正確的 走以前年度損益調(diào)整

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 11:10

老師，不好意思，剛才在忙，抱歉?？梢栽?020年紅沖嗎？

meizi老師 解答

2020-03-06 11:11

你好沒事的； 可以的 這個(gè)20年沖的

為奮斗而奮斗 追問

2020-03-06 11:14

好的，謝謝，老師。計(jì)提社保為什么可以記入主營業(yè)務(wù)成本呢？我們公司不是這樣的，記入管理費(fèi)用。

meizi老師 解答

2020-03-06 11:18

你好 要看你是誰的社保  一般是按員工所屬部門來做費(fèi)用的