老師你好，我預付了供應商材料款，由于這個疫情期間沒有拉回，直接又賣給了這個供應商，賺了一點利潤，這個分錄分兩步，第一 借：預付賬款 貸：銀行存款 第二步 應該怎么正確做分錄？

答： 借：預付賬款 貸：銀行存款 收到材料時： 借：原材料 或庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項） 貸：預付賬款 賣出時： 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項） 結轉：借：其他業(yè)務成本 貸：原材料

支付原材料貨款25000元，有5000元銀行轉賬，有15000元預付定金的，有5000元是我司背書的給供應商支票，怎么做分錄。是這樣做嗎借：原材料 貸銀行存款、預付賬款跟其他應付款嗎

答： 借：原材料 貸銀行存款、 預付賬款 應收票據(jù)

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司供應商貨款，如下以分錄，做得對嗎？1、借：預付賬款 50000 貸：銀行存款 500002、收到貨物，但未收到票時，借：原材料-XX 42735.04 貸：預付賬款42735.043、收到票是紅沖第2筆分錄，做一筆藍字分錄

答： 你好，是的