4imuey 追問(wèn)

2020-03-05 21:37

不是紅字重回嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 21:38

跨月的話，你只能夠沖紅，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。

4imuey 追問(wèn)

2020-03-05 21:45

那上月的帳是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
那么本月沖紅后是要做兩筆相反的帳
然后根據(jù)新開(kāi)的票，再重新記賬嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 21:48

是的是的就是這個(gè)意思，就相當(dāng)于重新來(lái)過(guò)，你之前這個(gè)發(fā)票給錯(cuò)了。

4imuey 追問(wèn)

2020-03-05 21:50

那老師，我的會(huì)計(jì)分錄寫的是對(duì)的吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-05 21:56

你首先是把上一個(gè)月的這個(gè)分錄用一個(gè)負(fù)數(shù)給他沖掉，然后在做正常的分錄。