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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-05 14:55

您好
公司沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)支出 那對(duì)應(yīng)欄次就不填寫(xiě)數(shù)據(jù)

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 14:57

對(duì)應(yīng)那一行,是自動(dòng)彈出數(shù)據(jù)的,我把第五行稅收金額數(shù)據(jù)刪除后,還是提示風(fēng)險(xiǎn)

bamboo老師 解答

2020-03-05 14:57

您單位有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的 看下去年的申報(bào)表對(duì)應(yīng)欄次

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 14:59

去年對(duì)應(yīng)的沒(méi)有數(shù)據(jù),18年以前的年報(bào)看不到了

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 15:00

如果以前有年度結(jié)轉(zhuǎn),就要調(diào)減嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-05 15:01

您對(duì)應(yīng)前面年度有可以結(jié)轉(zhuǎn)的 今年有工資 可以按工資25400*0.08=2032 所得稅前扣除 納稅調(diào)減

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 15:03

那社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分需要全額調(diào)增嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-05 15:04

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分不需要全額調(diào)增  可以所得稅前扣除的啊
稅收金額欄次您沒(méi)有填寫(xiě)啊

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 15:05

各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款,這一行我填的是單位繳納的保險(xiǎn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-05 15:07

填單位承擔(dān)的社保費(fèi)

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 15:08

那后面調(diào)整納稅金額是為什么?

bamboo老師 解答

2020-03-05 15:09

您稅收金額欄次沒(méi)有數(shù)字啊 要有數(shù)字

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 15:10

那我得自己在稅收金額那里填上單位承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-05 15:12

是的  自己在稅收金額那里填上單位承擔(dān)的社保費(fèi)

Lynna_ 追問(wèn)

2020-03-05 15:14

好的,明白了,謝謝老師,老師您太棒了,每次遇到您回答我的問(wèn)題,您都能解釋得讓我很明白。

bamboo老師 解答

2020-03-05 15:15

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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你好,你們沒(méi)有實(shí)際發(fā)生金額可以忽略這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示。相當(dāng)于你們自動(dòng)放棄抵扣。
2020-05-29 17:25:50
確實(shí)沒(méi)有,不用理會(huì),正常申報(bào)即可
2019-04-27 15:48:57
您好 公司沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)支出 那對(duì)應(yīng)欄次就不填寫(xiě)數(shù)據(jù)
2020-03-05 14:55:14
你好,正常做賬就可以,匯算清繳的時(shí)候按照比例扣除,抵扣不完的以后留著抵扣。
2021-11-18 16:05:24
你好 0就可以 忽略這個(gè)提示的
2021-04-27 15:19:52
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