對(duì)方公司欠賬款30000元已2年，打算用二手車抵賬，車開票約5000元，請(qǐng)問相關(guān)賬務(wù)如何處理？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-05 13:40

你好借應(yīng)收賬款-某公司3萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 你3萬(wàn)的貨款就用5000元的發(fā)票來(lái)抵嗎那你實(shí)際就是抵3萬(wàn)嗎

Justin 追問

2020-03-05 14:56

老師，銷售業(yè)務(wù)兩年前已做完您上面發(fā)得分錄，抵賬業(yè)務(wù)還沒實(shí)際發(fā)生，只是有用物抵債的打算，假如就這樣發(fā)生了，借固定資產(chǎn)-二手車5000，管理費(fèi)用-壞賬損失25000
貸應(yīng)收賬款30000可以嗎

meizi老師解答

2020-03-05 14:57

你好意思車輛抵減5000元然后剩下的25000走壞賬處理。不是你這樣做分錄的。應(yīng)該做借固定資產(chǎn)5000貸應(yīng)收賬款5000 借信用減值損失25000貸壞賬準(zhǔn)備25000 借壞賬準(zhǔn)備25000 貸應(yīng)收賬款25000

Justin 追問

2020-03-05 15:00

上面公司是一般納稅人，是否考慮稅費(fèi)？

meizi老師解答

2020-03-05 15:05

你好對(duì)方要開票給你們。是開的專票你就做進(jìn)項(xiàng)稅

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