科目余額表顯示其他應(yīng)付款全是貸方發(fā)生額貸方余額，其他應(yīng)收款有借方余額發(fā)生額有貸方發(fā)生額，貸方發(fā)生額中有正數(shù)有負(fù)數(shù)，借方發(fā)生額都是正數(shù)，余額在借方是正數(shù)。那么在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的取數(shù)公式是什么？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-05 08:51

其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方明細(xì)余額加其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額

Lisa 追問

2020-03-05 09:00

問題在我如果按照這個(gè)公式，比如我的其他應(yīng)付款哈，他就會(huì)把其他應(yīng)收款貸方的負(fù)數(shù)都加上去

郭老師解答

2020-03-05 09:01

你做分錄把其他應(yīng)收款貸方負(fù)數(shù)放借方

Lisa 追問

2020-03-05 09:03

我的是軟件，好像改不到

郭老師解答

2020-03-05 09:04

發(fā)生額的時(shí)候，你做分錄，把在貸方負(fù)數(shù)的做到借方。

Lisa 追問

2020-03-05 09:04

那現(xiàn)在有什么辦法嗎

郭老師解答

2020-03-05 09:05

之前的不要?jiǎng)恿?，你以后都改過來就行。

Lisa 追問

2020-03-05 09:05

那現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)噠

郭老師解答

2020-03-05 09:06

你申報(bào)的時(shí)候可以改過來軟件的，你找你軟件售后，給你看一下公式。

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