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林夕老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2020-03-05 00:11

母公司銷售給子公司，順流交易?，F(xiàn)在是子公司2000萬元的凈利潤中并包含該批存貨銷售的收入80%數(shù)據(jù)；
對于母子整體成本是600x80%，而子公司確認成本是1000x80%，子公司多計成本了，我們需要調(diào)增凈利潤。

緣 追問

2020-03-05 00:34

不懂，是不是17年調(diào)減了，18年要把銷售出去的80%調(diào)增回來？

緣 追問

2020-03-05 00:37

假如條件變成17年售出80%給第三方了，是不是應(yīng)該減去呀？

林夕老師 解答

2020-03-05 12:03

這個其實就是遞延的問題。
在17年還沒銷售出去，而個別報表中已經(jīng)確認了400萬元的收入，需要調(diào)減；
在以后期間每銷售出去一部分，這400就調(diào)增一部分。銷售完，400萬元全部調(diào)增完。

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相關(guān)問題討論
納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面。
2020-04-29 15:45:10
你好！填是可以填。但是能不能通過這個不一定。你試試
2017-05-10 14:15:21
具體是什么樣的賠償？
2024-05-23 13:59:18
您好，是財政罰息嗎還是
2023-12-01 19:45:02
你好，填寫你需要納稅調(diào)整的項目
2018-05-23 14:53:50
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