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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-04 20:00

是一般納稅人嗎,那就按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)  ,小規(guī)模要是季度不需要交增值稅就做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,增值稅,沒有計提,你確認收入時候帶上了

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:04

小規(guī)模納稅人,季度報稅

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:06

比如1月只有60000,2月有110000,3月有150000,

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:13

請問老師,這個要怎么做分錄呢?

maize老師 解答

2020-03-04 20:14

合計超過30萬,這個不享受免增值稅,按季度報稅 你這個4月交稅做借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行,

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:15

季度超過30萬了,申報時是按照季度繳納增值稅,但是我做賬是每月做,1月份不需要繳納增值稅,

maize老師 解答

2020-03-04 20:16

不需要,這個按月就做借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就可以,不做別的

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:20

那1月份需要做減免稅額收入不

maize老師 解答

2020-03-04 20:21

不需要,不做,也是3月末做,季度不交稅做,

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:24

假設(shè)這個季度都不交稅,季度末在一起做減免稅額收入可以嗎

maize老師 解答

2020-03-04 20:26

是季度末一起做營業(yè)外收入

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:27

這個懂了,謝謝老師

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:28

老師,如果我1月份做了減免稅額收入,又申報了,這種需要怎么調(diào)賬呢

maize老師 解答

2020-03-04 20:28

你這個申報?申報啥?

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:29

做了申報表,

maize老師 解答

2020-03-04 20:31

你說的申報表是啥,增值稅,?財務(wù)報表 這個賬上結(jié)轉(zhuǎn)不影響你增值稅申報,這個你沖掉就可以,

Liu Liu Liu 追問

2020-03-04 20:35

財務(wù)報表,里面的營業(yè)外收入,1月份,我做了減免稅額收入,這個不能做減免稅額收入

maize老師 解答

2020-03-04 20:37

你這個財務(wù)報表按月申報嗎,可以反結(jié)賬之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新結(jié)轉(zhuǎn)出報表,之后電子稅務(wù)局點更正申報

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你好,小規(guī)模,不需要計提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 交納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:銀行存款
2020-12-03 14:32:42
你好!按月計提。季度只看是不是交。
2017-09-22 10:05:18
您好!紅字沖減多計提的就好了
2017-10-21 16:39:35
您好 請問計提的時候分錄怎么寫的
2020-01-04 20:31:40
是一般納稅人嗎,那就按下面這個結(jié)轉(zhuǎn) ,小規(guī)模要是季度不需要交增值稅就做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,增值稅,沒有計提,你確認收入時候帶上了
2020-03-04 20:00:37
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