我愛我家 追問

2020-03-04 10:08

發(fā)票是按的1.8

我愛我家 追問

2020-03-04 10:09

1月份發(fā)票沒有來，現(xiàn)在結(jié)賬的時候才來的發(fā)票

立紅老師 解答

2020-03-04 10:09

你好，如果發(fā)票是按1.8，那么少的部分沖減成本，因為以前成本做多了

我愛我家 追問

2020-03-04 10:10

分錄怎么寫呢老師？

立紅老師 解答

2020-03-04 10:11

你好，以前做入庫的分錄了么？

我愛我家 追問

2020-03-04 10:12

做了，借 原材料   貸  應(yīng)付賬款

立紅老師 解答

2020-03-04 10:15

你好，
比如
借：原材料  2
貸：應(yīng)付賬款 2
現(xiàn)在
借：應(yīng)付賬款  2
借：原材料   負0.2
貸：銀行存款   1。8

我愛我家 追問

2020-03-04 10:18

好像不行啊老師，因為我們用的軟件原材料是要用數(shù)量金額式上賬的，現(xiàn)在如果是借原材料是負0.2的話也會把數(shù)量有變化的

立紅老師 解答

2020-03-04 10:20

你好，如果是這樣的，您可以把原來的分錄紅沖，再按正確的成本入賬

我愛我家 追問

2020-03-04 10:21

那前兩個月的成本都是按照2元計算的怎么辦呢？

立紅老師 解答

2020-03-04 10:40

你好，材料是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的，那么就沖減產(chǎn)品的成本

我愛我家 追問

2020-03-04 10:41

就是這個分錄該怎么寫呢？

立紅老師 解答

2020-03-04 11:14

你好，
借：庫存商品  負數(shù)
貸：生產(chǎn)成本  負數(shù)
減少入庫商品的成本

我愛我家 追問

2020-03-04 11:15

庫存商品也是數(shù)量金額式的也不能直接負數(shù)吧？

立紅老師 解答

2020-03-04 11:36

你好，如果是這樣的，就只能沖減成本和利潤了
借：主營業(yè)務(wù)成本  負數(shù)
貸：本年利潤  負數(shù)

我愛我家 追問

2020-03-04 11:37

嗯嗯，好的，謝謝！

立紅老師 解答

2020-03-04 11:38

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。