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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-03 13:46

不征稅的一直都沒有交是吧
固定資產(chǎn)什么時(shí)間開始一次折舊

阿慢 追問

2020-03-03 13:49

不征稅收入一直在預(yù)繳時(shí)就扣除了,已經(jīng)扣了4個(gè)季度了,固定資產(chǎn)采用一次性折舊是第4季度開始的,以上2項(xiàng)我預(yù)繳時(shí)都填了

阿慢 追問

2020-03-03 13:50

填了以上2項(xiàng)導(dǎo)致我預(yù)繳時(shí)所得稅會(huì)少一些

郭老師 解答

2020-03-03 13:51

匯算清繳固定資產(chǎn)可以一次折舊
20年的匯算清繳需要調(diào)增
不征稅收入不用調(diào)整了

阿慢 追問

2020-03-03 13:53

老師,固定資產(chǎn)我在4季度預(yù)繳所得稅時(shí)就一次性折舊了,60萬(wàn)的固定資產(chǎn),4季度申報(bào)我就減了60萬(wàn),匯算清繳我還要減60萬(wàn)嗎?再減我覺得就重復(fù)了,5080表我是要填,但是不能再調(diào)減60了吧?

阿慢 追問

2020-03-03 13:55

老師老師,您說(shuō)的調(diào)增,我覺得是明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,今年4季度我剛買的固定資產(chǎn),匯算清繳不能調(diào)增吧

郭老師 解答

2020-03-03 13:57

老師,固定資產(chǎn)我在4季度預(yù)繳所得稅時(shí)就一次性折舊了,60萬(wàn)的固定資產(chǎn),4季度申報(bào)我就減了60萬(wàn),匯算清繳我還要減60萬(wàn)嗎
可以的
19年的成本都做了,不也一樣還在做嗎
之前是季度
只不過(guò)是年累計(jì)而已

阿慢 追問

2020-03-03 14:03

老師,我可能表述的不夠準(zhǔn)確,我給您帶個(gè)數(shù)據(jù),
假如我4季度累計(jì)利潤(rùn)總額100萬(wàn),4季度買了固定資產(chǎn)60萬(wàn),我選擇一次性扣除政策,我預(yù)繳所得稅只交了(100-60)*25%=10萬(wàn)的所得稅,
現(xiàn)在我要匯算請(qǐng)教了,假如沒有任何其他成本費(fèi)用,只有這個(gè)固定資產(chǎn),那我匯算清繳針對(duì)60萬(wàn)的固定資產(chǎn)還要調(diào)減嗎?
我的理解是,如果我預(yù)繳時(shí)沒有調(diào)減,那匯算清繳調(diào)減,如果我預(yù)繳就調(diào)減了,匯算就不能調(diào)減了,否則就重復(fù)了,老師我的理解若有偏差,請(qǐng)您指教,謝謝

郭老師 解答

2020-03-03 14:05

一次抵扣
不調(diào)整

阿慢 追問

2020-03-03 14:12

謝謝老師,老師,我這樣的處理是不是不太好,平常不去調(diào)整,在匯算時(shí)統(tǒng)一調(diào)整是不是更好?

郭老師 解答

2020-03-03 14:13

不行
預(yù)繳就要一次抵扣
匯算清繳是對(duì)上年數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)

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