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阿慢
于2020-03-03 13:40 發(fā)布 ??911次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-03 13:46
不征稅的一直都沒有交是吧固定資產(chǎn)什么時(shí)間開始一次折舊
阿慢 追問
2020-03-03 13:49
不征稅收入一直在預(yù)繳時(shí)就扣除了,已經(jīng)扣了4個(gè)季度了,固定資產(chǎn)采用一次性折舊是第4季度開始的,以上2項(xiàng)我預(yù)繳時(shí)都填了
2020-03-03 13:50
填了以上2項(xiàng)導(dǎo)致我預(yù)繳時(shí)所得稅會(huì)少一些
郭老師 解答
2020-03-03 13:51
匯算清繳固定資產(chǎn)可以一次折舊20年的匯算清繳需要調(diào)增不征稅收入不用調(diào)整了
2020-03-03 13:53
老師,固定資產(chǎn)我在4季度預(yù)繳所得稅時(shí)就一次性折舊了,60萬(wàn)的固定資產(chǎn),4季度申報(bào)我就減了60萬(wàn),匯算清繳我還要減60萬(wàn)嗎?再減我覺得就重復(fù)了,5080表我是要填,但是不能再調(diào)減60了吧?
2020-03-03 13:55
老師老師,您說(shuō)的調(diào)增,我覺得是明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,今年4季度我剛買的固定資產(chǎn),匯算清繳不能調(diào)增吧
2020-03-03 13:57
老師,固定資產(chǎn)我在4季度預(yù)繳所得稅時(shí)就一次性折舊了,60萬(wàn)的固定資產(chǎn),4季度申報(bào)我就減了60萬(wàn),匯算清繳我還要減60萬(wàn)嗎可以的19年的成本都做了,不也一樣還在做嗎之前是季度只不過(guò)是年累計(jì)而已
2020-03-03 14:03
老師,我可能表述的不夠準(zhǔn)確,我給您帶個(gè)數(shù)據(jù),假如我4季度累計(jì)利潤(rùn)總額100萬(wàn),4季度買了固定資產(chǎn)60萬(wàn),我選擇一次性扣除政策,我預(yù)繳所得稅只交了(100-60)*25%=10萬(wàn)的所得稅,現(xiàn)在我要匯算請(qǐng)教了,假如沒有任何其他成本費(fèi)用,只有這個(gè)固定資產(chǎn),那我匯算清繳針對(duì)60萬(wàn)的固定資產(chǎn)還要調(diào)減嗎?我的理解是,如果我預(yù)繳時(shí)沒有調(diào)減,那匯算清繳調(diào)減,如果我預(yù)繳就調(diào)減了,匯算就不能調(diào)減了,否則就重復(fù)了,老師我的理解若有偏差,請(qǐng)您指教,謝謝
2020-03-03 14:05
一次抵扣不調(diào)整
2020-03-03 14:12
謝謝老師,老師,我這樣的處理是不是不太好,平常不去調(diào)整,在匯算時(shí)統(tǒng)一調(diào)整是不是更好?
2020-03-03 14:13
不行預(yù)繳就要一次抵扣匯算清繳是對(duì)上年數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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