M ?? 追問

2020-03-02 14:45

這個我知道，我是想問沖紅了的發(fā)票是自己留著還是要作為憑證裝訂

郭老師 解答

2020-03-02 14:46

第一聯(lián)需要做賬，第二三聯(lián)自己留著。

M ?? 追問

2020-03-02 14:48

那有張是好幾個月前開了沖紅沒有做賬呢

郭老師 解答

2020-03-02 14:49

那你的收入多做了吧。

M ?? 追問

2020-03-02 14:52

那時候第一聯(lián)沒有登記做賬，在次月初是就做了紅字發(fā)票紅沖了

郭老師 解答

2020-03-02 14:52

如果你需要修改，可以反結(jié)賬修改。

M ?? 追問

2020-03-02 15:00

收到我們退貨給供應(yīng)商，供應(yīng)商開來的負數(shù)發(fā)票也要登記進項發(fā)票登記嗎，上個月做了進項轉(zhuǎn)出，這個月才收到的發(fā)票。

M ?? 追問

2020-03-02 15:00

還有沖紅的發(fā)票沒有反結(jié)賬修改可以嗎

郭老師 解答

2020-03-02 15:01

你什么時間開的紅字信息表

M ?? 追問

2020-03-02 15:17

11月的票作廢，在12月時
開了紅沖，

郭老師 解答

2020-03-02 15:20

一月份已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了是吧，是的話，你把這個月發(fā)票放到進項轉(zhuǎn)出的憑證，后面就行。

M ?? 追問

2020-03-02 15:34

已經(jīng)做完進項轉(zhuǎn)出了，那這個對報稅有什么影響嗎 ，因為當時那張作廢的發(fā)票是沒有登記銷項發(fā)票的，開紅沖負數(shù)的那張也沒有登記，報稅是按這個登記表的金額填報的。

郭老師 解答

2020-03-02 15:34

對進項轉(zhuǎn)出沒有影響，只要開了紅字信息表，不管有沒有開負數(shù)發(fā)票都需要進項轉(zhuǎn)出，以后開了負數(shù)發(fā)票不用再次轉(zhuǎn)出了。

M ?? 追問

2020-03-02 16:12

以后再次轉(zhuǎn)出是什么意思的

郭老師 解答

2020-03-02 16:15

以后開了負數(shù)發(fā)票不用再次轉(zhuǎn)出就是不用做進項轉(zhuǎn)出分錄

M ?? 追問

2020-03-02 17:04

那我報12月份的稅時報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，但是負數(shù)發(fā)票是報完稅才收到的，負數(shù)發(fā)票也不能認證，報稅進項稅額不是要跟認證的對比的，減掉了負數(shù)的不是會少了嗎？

郭老師 解答

2020-03-02 17:04

你是12月份開了紅字信息？

M ?? 追問

2020-03-02 17:05

對的

郭老師 解答

2020-03-02 17:05

開了負數(shù)發(fā)票，不用再次轉(zhuǎn)出，
開了負數(shù)發(fā)票不用再次進項轉(zhuǎn)出啦