艷矖鍀竡闔 追問

2020-03-02 11:00

老師我是去年9月接手的公司，從接手就報表中就一直有這個金額，不用管嗎？我今天剛把今年的稅控盤的維護費交了，是不是下個月就可以抵減增值稅了，那抵減后還是會有期末余額280，這樣有沒有問題?。?/p>

張艷老師 解答

2020-03-02 11:02

有余額沒有問題的，只要填寫進申報表了，啥時候需要抵減增值稅，啥時候在附表四再填寫本期實際抵減額項目就是了。

艷矖鍀竡闔 追問

2020-03-02 11:03

老師之前的就不用管了，只管當(dāng)期需要抵減的對吧

張艷老師 解答

2020-03-02 11:44

不是不管之前的，之前已經(jīng)填寫附表四形成期末余額的，以后隨時都可以抵減的。您這個月的280和之前的余額都是一樣的處理，需要抵減增值稅時，才在附表四當(dāng)期實際抵減額項目中填寫實際抵減的金額。

艷矖鍀竡闔 追問

2020-03-02 11:58

嗯嗯，明白了，就是19的已經(jīng)填寫了附表四，但是沒有抵減，如果這個月抵減就可以填寫抵減金額了對嗎？一年內(nèi)可以將本年的280和去年的280一起抵減嗎？

艷矖鍀竡闔 追問

2020-03-02 11:58

嗯嗯，明白了，就是19的已經(jīng)填寫了附表四，但是沒有抵減，如果這個月抵減就可以填寫抵減金額了對嗎？一年內(nèi)可以將本年的280和去年的280一起抵減嗎？

張艷老師 解答

2020-03-02 12:48

1是的，這次理解正確。
2，可以一起抵減的，因為去年的280元由于去年已經(jīng)填寫過申報表了，形成期末余額了。

艷矖鍀竡闔 追問

2020-03-02 13:57

謝謝老師

張艷老師 解答

2020-03-02 13:57

不客氣的，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星好評，非常感謝