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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-01 14:50

你好，不是的，這個是反映在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目

ㄨǐa0 追問

2020-03-01 14:50

但是小規(guī)模的話增值稅發(fā)票不是不能抵扣嗎？

小惑老師 解答

2020-03-01 14:51

對，是不能抵扣的，這個不是抵扣，是做價稅分離

ㄨǐa0 追問

2020-03-01 14:58

價稅分離就不能計入稅金及附加對嗎？

小惑老師 解答

2020-03-01 14:59

是的，不能計入稅金及附加的

ㄨǐa0 追問

2020-03-01 14:59

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2020-03-01 15:00

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
增值稅不做營業(yè)稅金及附加，這個是價外稅。
2018-11-16 20:59:02
你好，沒錯兒，就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
你好，增值稅是價稅分離，不需要計提 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅是 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2018-07-10 10:56:41
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費，附加稅如果免征了就不需要做這個分錄
2017-07-26 16:33:07
好 需要附件資料的 自己做明細表來計提的。 是的 你自己做減免明細表做附件的
2019-12-26 12:32:34
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