i 追問(wèn)

2020-02-29 18:04

2019年年底給老板轉(zhuǎn)了1200萬(wàn) 掛到其他應(yīng)收款了

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:19

那這樣賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題 不過(guò)這金額太大了 稅務(wù)查賬會(huì)被視為分紅 然后計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的

i 追問(wèn)

2020-02-29 18:26

那應(yīng)該建議老板怎么做呢？其他應(yīng)付款893萬(wàn)有問(wèn)題嗎，去年年度賬上掛了一筆暫估成本740萬(wàn)，掛到其他應(yīng)付了，因?yàn)槲沂莿倎?lái)，還沒(méi)和上個(gè)會(huì)計(jì)交接。不大明白。

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:28

暫估掛在其他應(yīng)付賬款科目可以的
暫估是否是單位的實(shí)際情況

i 追問(wèn)

2020-02-29 18:32

是的  那這個(gè)我還用做處理嗎 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 感覺(jué)金額就是有點(diǎn)大

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:33

就是其他應(yīng)收款 掛賬這么大金額 被稅務(wù)查到 肯定有話說(shuō)

i 追問(wèn)

2020-02-29 18:38

就說(shuō)轉(zhuǎn)給老板了？但是沒(méi)交稅。。

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:40

可以這樣解釋 但是稅務(wù)不一定會(huì)結(jié)算 
如果要調(diào)賬的話 也只好調(diào)賬19年12月的 您還能反結(jié)賬么

i 追問(wèn)

2020-02-29 18:42

可以反結(jié) 怎么調(diào)賬  有具體會(huì)計(jì)分錄嗎老師

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:44

可以其他應(yīng)收款老板名下的調(diào)整到暫估的其他應(yīng)付下  相當(dāng)于老板支付了暫估的款項(xiàng)
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)收款-老板

i 追問(wèn)

2020-02-29 18:53

另外我們年底利潤(rùn)過(guò)高 老板想合理避稅，不交那么多企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做呢？找些成本票還是增加費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:54

可以增加成本跟費(fèi)用 也可以先暫估 匯算清繳前取得發(fā)票就好了

i 追問(wèn)

2020-02-29 18:56

那我現(xiàn)在把其他應(yīng)付的暫估成本沖掉 是不是白暫估了 ？之前有會(huì)計(jì)說(shuō)最好不要?jiǎng)映杀荆?/p>

bamboo老師 解答

2020-02-29 18:57

我給您寫(xiě)的調(diào)整分錄沒(méi)有沖掉成本啊 沒(méi)涉及到成本科目啊

i 追問(wèn)

2020-02-29 19:00

好的 明白了 看錯(cuò)了 謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-29 19:00

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快