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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-02-28 19:14

期初建賬時(shí)少記的應(yīng)收賬款應(yīng)該與以前年度實(shí)現(xiàn)的利潤相聯(lián)系的，那就直接這樣處理得了：借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應(yīng)收款

娟娟 追問

2020-02-28 19:16

其他應(yīng)收款-A   
17年從公戶付的履約保證金，20年如數(shù)返回到公戶，這部分錢重新建賬時(shí)無余額

樸老師 解答

2020-02-28 19:22

借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應(yīng)收款

樸老師 解答

2020-02-28 19:23

借：其他應(yīng)收款 貸：利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應(yīng)收款

娟娟 追問

2020-02-28 19:28

老師，不懂呢，為什么有應(yīng)收賬款科目，不涉及呢

樸老師 解答

2020-02-28 19:39

寫錯(cuò)了 ，后面改過來了，按我給你的最后這個(gè)做就行

樸老師 解答

2020-02-28 19:40

借：其他應(yīng)收款 貸：利潤分配----未分配利潤。
然后借銀行貸其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
您好，都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證，把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收，年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
2019-12-31 14:15:59
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-03-30 09:19:47
剩下的300，要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并核銷壞賬準(zhǔn)備
2021-06-11 11:45:08
你好 你們股東有工資嗎 有分紅協(xié)議 嗎
2020-05-08 16:18:39
你好，雖然結(jié)果一樣，但可以用負(fù)數(shù)沖減比較規(guī)范，貸：其他應(yīng)收款---個(gè)人往來 負(fù)數(shù)金額 借：其他應(yīng)收款---其他往來 負(fù)數(shù)金額
2019-11-29 10:24:24
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